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无锡市经济和信息化委员会2015年度部门决算公开

时间:2016-08-08      浏览次数:       来源: 无锡市经信委      字号:[ ]

信息索引号 014007844/2016-00238 发文日期 2016-08-08 公开日期 2016-08-08
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市经信委 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 经济,管理,决算,收支 文件下载
内容概述 无锡市经济和信息化委员会2015年度部门决算公开

无锡市经济和信息化委员会2015年度部门决算公开

 

目    录

 第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 无锡市经信委2015年度部门决算表

收入支出决算总表
收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 无锡市经信委2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  无锡市经信委概况

 一、部门主要职能

(一)负责全市经济和信息化工作的统筹协调,对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议;提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施经济和信息化的中长期发展规划和年度计划;起草或参与起草经济和信息化领域的地方法规、规章草案和政策并组织实施;收集、整理、发布经济和信息化信息。

(二)拟定并组织实施经济运行调控目标、政策和措施, 监测分析全市经济运行态势,进行预测预警和信息引导,调节经济日常运行,协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议;组织协调煤电油气运等重要生产要素和重要原材料的产运需储的衔接和紧急调度;负责全市煤炭经营监督管理;负责工业、信息化的应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责交通运输的综合协调工作,组织推进全市现代物流业的发展。

(三)拟订贯彻国家产业政策的实施意见,推进产业结构调整和优化升级。研究提出产业发展方向和重点行业发展的政策措施;提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。负责信息产业园区、乡镇工业和中小企业集中区规划建设的指导和服务;参与各类工业园区的业务指导工作;联系和指导有关行业协会及其他社会中介组织的工作。

(四)负责全市技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模与投资结构的调控目标、政策措施。负责编制并组织实施技术改造投资规划及年度计划;按规定申报、审批、核准、备案技术改造投资项目,负责相关国家、省专项计划项目的申报、实施和督查。对拟上市企业募集资金投向进行监督。监督管理企业技术改造项目招投标活动。

(五)研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、新兴产业发展和信息化与工业化融合的规章、政策。按照分工,组织拟订有关新兴产业的发展规划,负责新兴产业发展规划在工业、信息化领域的落实。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设,按权限审核、认定、评价省、市级企业技术中心。负责归口的科技专项经费和项目管理,负责实施企业信息化示范工程,推进产学研结合。指导企业质量管理,组织实施质量攻关和培训,贯彻、制定技术标准,推进实施名牌战略。

(六)参与全市能源规划编制,跟踪重大建设项目工程进度。起草或参与起草有关煤炭、电力地方性法规、规章草案和政策,推进煤炭、电力行业体制改革。协调电力、煤炭生产运行中的重大问题。制定电力、煤炭行业标准。负责电力、煤炭统计工作。编制电力、煤炭生产计划并监督执行。负责全市电力电量平衡。负责热电联产的有关工作,推动新能源装备产业发展。规范煤炭经营,推进煤炭市场建设,协调煤炭供需平衡。

(七)推进可持续发展战略,综合分析全市经济与资源、 环境协调发展的重大问题。负责全社会节能减排的综合协调工作,拟定并组织实施全社会节能及工业、通信业资源节约和综合利用、发展循环经济、促进清洁生产的规划、计划和政策措施。参与编制环境保护规划。负责节能监督管理和节能评估审查工作。组织指导环保产业发展。负责新型墙体材料改革管理和发展散装水泥工作。承担市应对气候变化及节能减排领导小组节约能源方面的具体工作。

(八)提出行业规划、经济和技术政策、技术规范和标准、发展方向、重点和项目布局。发布产业信息,协调行业发展中的重大问题。负责相关行业产业政策相符性审查和生产许可准入等事项,牵头行业淘汰落后生产能力有关工作。承担市履行《禁止化学武器公约》领导小组办公室的具体工作。负责盐业、烟草工业和专卖管理的联系协调工作。

(九)指导企业发展科技服务业、会展业和售后服务业等,参与指导地方发展总部经济、楼宇经济。负责引导企业开拓市场。监测分析产品市场运行和重要原材料的供求状况并组织调控。拟订企业开拓市场的政策措施,指导企业建立产品市场营销体系。

(十)指导工业和相关信息化领域利用外资工作。负责工业制成品进出口动态监测。按分工编制全市有关重要商品、原材料的进出口总量计划并监督执行。指导生产企业的自营进出口工作。指导外商投资企业产品配套协作。开展工业、信息化领域的对外合作交流;组织开展区域性产业协作。

(十一)负责推进服务企业工作体系建设。宏观指导各种经济成份企业的改革改制改组改造,规范企业行为。制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。承担推动企业上市和多渠道融资相关工作。协调企业重大资产重组项目。承担市减轻企业负担领导小组办公室和市提升企业素质领导小组办公室的具体工作。指导企业内部法律顾问工作。指导和组织经济管理干部和企业管理员的培训,建立相应的人才评价体系,推动嫁接式企业引进科技领军型创业人才工作,指导企业智力引进。

(十二)统筹推进全市信息产业和两化融合工作。组织制订市信息产业发展和两化融合的相关政策、技术规范、标准并组织实施;协调信息产业发展和两化融合建设中的重大问题;负责提出国家、省对口部门用于信息产业和两化融合财政性建设资金安排的建议;按规定负责部门预算内政府项目的审核;组织规划推进信息产业和两化融合方面的重大建设项目;会同有关部门推进无锡国家传感网创新示范区(国家传感信息中心)建设。

(十三)负责中小企业、民营企业、乡镇企业(以下简称中小企业)发展的综合指导与协调。起草或参与起草发展中小企业地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。拟订全市中小企业发展专项规划并组织实施。监测分析中小企业运行态势,协调解决中小企业发展的重大问题。指导创业基地建设,推进中小业自主创新,促进产学研结合、产业结构和产品结构调整。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作,推进中小企业与大业协作配套发展。指导和推进中小企业服务体系和融资担保体系建设。促进金融机构建立与中小企业的融资渠道,承担或参与中小企业发展基金、担保基金、再担保基金的建立和管理方面的有关工作。承担全市融资性担保机构设立、变更、关闭和日常管理工作。

(十四)统筹规划全市军工经济的发展,推进军民结合、 寓军于民工作。组织拟订全市国防科技工业规划;负责军品科研、生产、固定资产投资、合同管理、生产许可和保密资格审查;负责武器装备动员和军民两用技术双向转移工作;参与协调处理军地间无线电管理相关事宜;组织管理国防科技工业质量、计量、标准、情报、统计、成果及推广工作;负责民爆器材生产和流通、民用船舶和民用航空工业领域的行业管理。

(十五)负责组织推进“诚信无锡”发展战略的实施。 统筹协调社会诚信建设;推动建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各方面的社会信用体系。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

三、部门决算单位构成情况情况

本次部门决算单位包括无锡市经信委本级及下属三个事业单

位。其中:

(一)无锡市经信委本级内设机构:办公室、综合规划处、财务审计处、产业政策与法规处(与行政许可服务处合署办公)、经济运行处、产业投资处、科技与质量处、企业发展服务处、经济合作处、节能与综合利用处、电力处、煤炭处、交通与物流处、行业管理处、电子信息产业处、企业信息化处、中小企业创新服务处、中小企业改革发展处、中小企业产业与合作处、国防科学技术工业办公室、人事培训处、离退休干部处、市社会信用体系建设工作办公室、机关党委、监察室。

(二)下属单位:全额拨款事业单位无锡市节能监察中心(参照公务员管理)、无锡市中小企业发展服务中心;自收自支事业单位无锡市墙材革新和散装水泥办公室。

三、2015年度部门主要工作任务及完成情况

2015年,市经信委始终牢记“工业立市、实业强市”的历史使命,一切工作以是否有利于促进工业发展为出发点和落脚点,把握新机遇,树立新思维,扎实做好稳增长、调结构、抓创新、扩投资等各项工作,工业运行稳中有进、稳中有好。全年全市规模工业实现产值同比增长1.8%,增加值同比增长4.4%;工业投资同比增长13%;全市单位GDP能耗降幅达5%以上,超额完成目标任务。

(一)确立实业强市战略。在深入分析无锡的发展历程、禀赋条件、城市定位基础上,我委牵头,以市委、市政府名义出台《关于以智能化绿色化服务化高端化为引领全力打造无锡现代产业发展新高地的意见》,《关于推进现代产业发展的政策意见》等一系列政策意见,聚焦市、区两级财力,总额不低于200亿,以“拨改转、拨改投、拨改贷”的方式支持企业发展,打造无锡产业新的优势,政策的出台受到社会各界很好的反响和高度肯定。围绕发展目标,对出台的文件进行责任分解,推动建立市党政领导、板块、部门、国企“四位一体”责任体系,加强对41个部门现代产业发展新高地建设年度工作目标考核,全市形成了层层递进、环环相扣、一着不让抓落实的工作格局。各地区也积极响应,主动对接,全面做好贯彻落实工作。江阴市出台《中国制造2025江阴5年行动计划》,促进江阴制造业迈向中高端,打造新常态下工业“升级版”;宜兴市制订《关于促进经济和社会又好又快发展的意见》,突出扶持项目建设、经济转型升级、生态文明建设等重点;新区出台《无锡新区以四化为引领,全力打造产业发展新高地的工作意见》等系列文件,围绕“一个中心、五个支撑”,全力打造PARK经济2.0版;锡山区出台《关于加快推进现代产业发展的政策意见》,围绕项目投资、科技创新等方面支持现代产业发展;惠山区出台《实施智能制造工程三年行动计划》,深入推进工业机器人等智能装备在传统产业的应用;滨湖区制定全区发展“3+5”体系三年行动计划,明确未来三年经济社会发展各项重点工作的发展方向和目标要求。

(二)助推产业结构调整。坚持进退并举,综合施策,着力构建现代产业体系。2015年,180个重大项目当年完成投资1000亿元。实际到位外资32亿美元,其中制造业占比达55%。一是改造传统产业。加强工业投入,引育并重,加强项目服务,促进项目早落地、早开工,齐心协力推进工业投资稳定增长。实施“千企技改”,引导企业有效提升传统产业装备水平和发展层次,全年完成工业投资超千万元技改项目1365项,其中超亿元技改项目347项,全年技改投入占工业投资比重达69%。积极推动企业兼并重组,长电科技等一批企业成功实现跨国并购。二是培育新兴产业。着眼抢占新一轮产业发展制高点,整合力量,集聚资源,聚焦重点,加快培育壮大新兴产业。全年新增高新技术企业353家,高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重提高到41.5%,新兴产业产值增长10%。其中,物联网产业继续在全国保持了较强的比较优势和产业集聚优势,预计全年物联网及相关产业规模将达到2600亿元,增长30%左右。“两机”叶片及控制系统产业被列为省市联动推进特色优势产业之一。无锡上能新能源有限公司2GW高效型光伏并网逆变器项目等一批重大项目获得积极推进。“全国水处理环保装备创新中心宜兴工作站”落户环科园。新能源汽车推广应用稳步开展,全年推广新能源汽车858辆。三是淘汰落后产能。严格执行法律法规和强制性标准,加快淘汰落后产能和环保不达标产能。全年共化解炼铁产能110万吨、炼钢产能150万吨,淘汰印染产能4500万米、铸造产能12万吨。无锡热电厂关停,蓝天燃机热电联产项目建成投运。组织实施电机能效提升计划,全年推广高效电机51.652万kw,淘汰低效电机4.4061万kw,电机与拖动设备匹配改造2.317万kw。鼓励采用合同能源管理商业模式,推动全市变压器淘汰工作顺利进行。四是推动产业服务化转型。推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸,加大对我市生产性服务业十大领域重点企业的培育发展,全年新增市级生产性服务业重点企业37家。五是促进军民融合发展。积极军地经济有效融合,721厂与中船工业“中国船舶海洋探测技术产业园”项目,新区与总后军需物资油料部合作的“军油项目”招引平台,蓝鲸军民融合创新园(无锡)、航天轻合金环形构件研发中心等一批军民结合重大项目实现了落地和实施。

(三)坚持创新驱动发展。全力推进企业技术创新,加快构建以市场为导向、企业为主体、高校院所为支撑的产业科技创新体系。一是加强企业创新能力建设。充分发挥企业创新主体作用,积极推进产学研资用协同创新,省级以上企业技术中心新增20家,累计227家,江苏法尔胜被评为国家技术创新示范企业,入围数全省第一。6家企业被评为江苏省创新示范企业,数量位居全省第二。二是提升管理创新能力。注重管理换效益,引导企业加强内部管控,挖掘潜力,开源节流,新增省管理创新示范企业3家,省管理创新优秀企业7家。三是大力实施人才强企工程。继续实施企业高级经营管理人才培训计划,全年培训高级经营管理人员3500人,各类专业管理人员1.1万人。支持企业引进各类紧缺人才,特别是围绕高科技领域引进海外高级专业技术人才团队,推动开发园区引资与引智并举。四是深入推进智慧城市建设。“一中心四平台”上线运行,我市成为全国首个高标准全光网城市。五是全面推进质量品牌建设。深化质量强市建设,支持企业品牌创建、标准创新,全市承担和参与制修订国内外标准93项,一汽锡柴成为全省唯一一家荣获全国最高质量荣誉“全国质量奖”的企业,阳光集团、兴澄特钢荣获“中国质量奖提名奖”。9家企业入围“省自主工业品牌五十强”,位居全省前列。

(四)推动智能制造发展。积极对接“中国制造2025”战略部署及江苏行动纲要,正式出台《关于加快推进智能制造的实施意见》,加快提升全市智能制造水平。一是实施智能化改造。组织开展智能制造关键技术、共性技术研发,加快提升智能装备水平。引导全市企业围绕智能制造各个环节加大技术改造力度。32个项目列入全省智能化改造三年滚动实施计划,新增省重点智能车间建设项目10个,新增省示范智能车间18个。二是促进两化深度融合。以建设无锡国家传感网创新示范区为契机,大力推进信息化与工业化深度融合,积极发挥两化融合示范试点企业的引领表率作用,新增两化融合管理体系贯标试点企业1家,省级两化融合转型升级示范企业、两化融合试点企业分别新增39家、7家,超额完成年度目标。加快两化融合项目库建设,新增省两化深度融合创新示范试点工程9项、省企业信息化提升项目1项。鼓励大中型企业电商项目建设,新增省级大中型企业电商拓市项目14个,无锡纺织材料交易中心有限公司成为省级电商拓市平台。

 

第三部分无锡市经信委2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡市经信委2015年度收入、支出总计6366.20万元,与上年相比收入、支出各增加807.79万元,增长14.53%,主要原因是机关事业单位养老保险改革增加的人员经费、对企业政策性补贴首次纳入部门全口径预算和引进企业高级管理人才补贴人数比上年增加而增加的工作经费等。其中:

(一)收入总计6366.20万元。包括:

1.财政拨款收入6357.10万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加803.69万元,增长14.46%。主要原因是机关事业单位养老保险改革增加的人员经费、对企业政策性补贴首次纳入部门全口径预算和引进企业高级管理人才补贴人数比上年增加而增加的工作经费等。

2.年初结转和结余9.10万元,主要为市经信委本级单位公务卡定额结余和下属事业单位未完工项目资金结余。

(二)支出总计6366.20万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出3641.50万元,主要用于委机关和事业单位保障机构正常运行、开展经济和信息化工作而发生的基本性支出和运转性项目支出。与上年相比增加503.67万元,增长16.05%,主要原因是机关事业单位养老保险改革增加的人员经费、对企业政策性补贴首次纳入部门全口径预算和引进企业高级管理人才补贴人数比上年增加而增加的工作经费等。

2.科学技术(类)支出442.76万元,主要用于下属事业单位市节能监察中心开展能源开发、利用和节能监测等工作发生的基本支出。与上年相比增加34.33万元,增长8.41%,主要原因是新增职工增加的人员经费和单位职能变化增加的运转性经费。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出178.99万元,主要用于经信委机关和事业单位缴纳的职工医疗保险费支出。与上年相比增加49.33万元,增长38.04%,主要原因是人员经费的增加导致计提基数调整而增加的费用支出。

4.资源勘探信息等(类)支出1763.45万元,主要用于促进全市工业和信息化科技创新与引导产业升级,开展本地区新型墙体和散装水泥推广应用工作发生的支出。与上年相比增加198.43万元,增长12.67%,主要原因是项目经费的增加。

5.住房保障(类)支出314.86万元,主要用于为委机关及事业单位职工缴纳的住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加19.49万元,增长6.59%,主要原因是政策性计提和发放住房补贴基数调整增加的支出。

6.商业服务业等支出等16.70万元。主要用于物联网博览会有关的工作经费支出。

7.其他支出2.45万元。主要用于企业精简退职和保养人员春节慰问。

8.年末结转和结余5.49万元,为市经信委本级单位公务卡定额结余和下属事业单位未完工项目资金结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6357.10万元,其中:财政拨款收入6357.10万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6360.71万元,其中:基本支出4480.38万元,占70.44%;项目支出1880.33万元,占29.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市经信委2015年度财政拨款收入总决算6357.10万元、支出总决算6360.71万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加803.69万元,增长14.47%。支出增加了810.40万元,支出增长14.60%。收入支出增长主要原因是机关事业单位养老保险改革增加的人员经费、对企业政策性补贴首次纳入部门全口径预算和引进企业高级管理人才补贴人数比上年增加而增加的工作经费等。

五、财政拨款支出决算情况说明

无锡市经信委2015年度财政拨款支出6357.10万元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比,财政拨款支出增加803.69万元,增长14.47%。主要原因是机关事业单位养老保险改革增加的人员经费、对企业政策性补贴首次纳入部门全口径预算和引进企业高级管理人才补贴人数比上年增加而增加的工作经费等。

无锡市经信委2015年度财政拨款支出年初预算为5850.60万元,支出决算为6357.10万元,完成年初预算的108.65%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是主要原因是机关事业单位养老保险改革增加的人员经费等。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人力资源事务支出。年初预算为423万元,支出决算为234.49万元,完成年初预算的55.43%。

2.商贸支出。年初预算为3013万元,支出决算为3407.01万元,完成年初预算的113.07%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险改革增加的人员经费等。

(二)科学技术(类)

1.科学技术条件与服务支出。年初预算为395.31万元,支出决算为442.75万元,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是新增职工增加的人员经费和单位职能变化增加的运转性经费。

(三)医疗卫生和计划生育(类)

年初预算为180.88万元,支出决算为178.98万元,完成年初预算的98.94%。

(四)资源勘探信息类

年初预算为1370万元,支出决算为1289.23万元,完成年初预算的94.10%。决算数小于预算数的主要原因认真履行八项规定等要求,严格控制项目支出的开支范围和开支标准。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市经信委2015年度财政拨款基本支出4480.38万元,其中:

(一)人员经费4153.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费326.80万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

无锡市经信委2015年度一般公共预算财政拨款支出6357.10万元,与上年相比增加803.69万元,增长14.47%。主要原因是机关事业单位养老保险改革增加的人员经费、对企业政策性补贴首次纳入部门全口径预算和引进企业高级管理人才补贴人数比上年增加而增加的工作经费等。

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5850.60万元,支出决算为6357.10万元,完成年初预算的108.65%。决算数大于年初预算的主要原因是机关事业单位养老保险改革增加的人员经费等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出4480.38万元,其中:

(一)人员经费4153.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费326.80万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡市经信委2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出51.33万元,占“三公”经费的44.13%;公务用车购置及运行费支出46.87万元,占“三公”经费的40.29%;公务接待费支出17.69万元,占“三公”经费的15.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出51.33万元,完成预算的91.66%,决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,节约使用经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组7个,累计18人次。开支内容主要为:往返的机票、签证费、住宿费、城市间交通费、培训费等。

2.公务用车购置及运行费支出46.87万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的100%。

(2)公务用车运行维护费决算支出46.87万元,完成预算的91.43%,决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,节约使用经费。公务用车运行维护费主要用于公车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量27辆。

3.公务接待费18.12万元。其中:

(1)外事接待支出7.21万元,2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待2批次,24人次。主要为接待国际禁化武组织核查专家的相关费用。

(2)国内公务接待支出10.91万元,2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待196批次,1573人次。主要为公务活动的接待支出。

本年度公务接待费完成预算的46.46%,决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,严格控制接待标准和接待人数,节约了相关费用。

无锡市经信委2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出56.74万元,完成预算的40.82%,决算数小于预算数的主要原因严格控制会议数量和开支标准,节省了资金。2015度全年召开会议15个,参加会议的人数70000余人次。

无锡市经信委2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出52.38万元,完成预算的75.43%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制培训费用,厉行节约,压缩了相关费用。2015年度全年组织培训32个,组织培训3500人次。主要为培训企业高层经营管理人员、包括转型升级、商业模式创新、职业经理人的培养、领导型人才的研修等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

无锡市经信委2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4.10万元,本年收入决算470.61万元,本年支出决算474.22万元,年末结转和结余0.49万元。具体支出情况如下:

1.主要是用于散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出140.23万元。

    2.主要用于新型墙体材料专项资金专项基金及对应专项债务收入安排的支出333.99万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出217.52万元,比上年减少40.92万元,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制开支范围和标准,节约了相关费用。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额48.97万元,其中:政府采购货物支出11.34万元、政府采购服务支出37.63万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆27辆,其中一般公务用车27辆。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2015年部门决算公开表.XLS

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